贵州省贵阳科技馆2021年度部门决算

发布日期:2022-08-12 15:35  来源:财务室  字体:【


目录 

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件 

一、贵州省贵阳科技馆概况

(一)部门职责

1、开展科普宣传教育华体会体育app,举办科普展览,组织开展科普教育活动、科普合作交流活动;

2、开展与院士专家联络、联谊、联合等服务活动;协助推动院士专家等科技人才合作机制。

(二)机构设置

1、我单位是华体会体育app下载-华体会体育app直属的全额补助事业单位。从预算单位构成看,贵阳科技馆部门决算包括:本级决算。

2、截至2021年12月31日,我单位实有在职人员6人,无离退休人员。

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表






公开01表

部门:贵州省贵阳科技馆





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

106.53

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

86.51

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

6.01


9


九、卫生健康支出

40

5.71


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

8.31


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

106.53

本年支出合计

58

106.53

    使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


    年初结转和结余

29

5.85

年末结转和结余

60

5.85


30



61


总计

31

112.38

总计

62

112.38

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表

表2 收入决算表











公开02表

编制单位:贵州省贵阳科技馆





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106.53

106.53






206

科学技术支出

86.51

86.51






20607

科学技术普及

86.51

86.51






2060701

  机构运行

86.51

86.51






208

社会保障和就业支出

6.00

6.00






20805

行政事业单位养老支出

5.86

5.86






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86






20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14






2089999

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14






210

卫生健康支出

5.71

5.71






21011

行政事业单位医疗

5.71

5.71






2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34






2101103

  公务员医疗补助

2.37

2.37






221

住房保障支出

8.31

8.31






22102

住房改革支出

8.31

8.31






2210201

  住房公积金

8.31

8.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

表3 支出决算表










公开03表

编制单位:贵州省贵阳科技馆





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

106.53

106.53





206

科学技术支出

86.51

86.51





20607

科学技术普及

86.51

86.51





2060701

  机构运行

86.51

86.51





208

社会保障和就业支出

6.00

6.00





20805

行政事业单位养老支出

5.86

5.86





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86





20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14





2089999

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14





210

卫生健康支出

5.71

5.71





21011

行政事业单位医疗

5.71

5.71





2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34





2101103

  公务员医疗补助

2.37

2.37





221

住房保障支出

8.31

8.31





22102

住房改革支出

8.31

8.31





2210201

  住房公积金

8.31

8.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:贵州省贵阳科技馆








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

106.53

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

86.51

86.51




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

6.01

6.01




9


九、卫生健康支出

41

5.71

5.71




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

8.31

8.31




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

106.53

本年支出合计

59

106.53

106.53



年初财政拨款结转和结余

28

5.85

年末财政拨款结转和结余

60

5.85

5.85



一、一般公共预算财政拨款

29

5.85


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

112.38

总计

64

112.38

112.38



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:贵州省贵阳科技馆



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

106.53

106.53


206

科学技术支出

86.51

86.51


20607

科学技术普及

86.51

86.51


2060701

  机构运行

86.51

86.51


208

社会保障和就业支出

6.00

6.00


20805

行政事业单位养老支出

5.86

5.86


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.86

5.86


20899

其他社会保障和就业支出

0.14

0.14


2089999

  其他社会保障和就业支出

0.14

0.14


210

卫生健康支出

5.71

5.71


21011

行政事业单位医疗

5.71

5.71


2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34


2101103

  公务员医疗补助

2.37

2.37


221

住房保障支出

8.31

8.31


22102

住房改革支出

8.31

8.31


2210201

  住房公积金

8.31

8.31


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:贵州省贵阳科技馆

 







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

92.26

302

商品和服务支出

14.15

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

20.90

30201

  办公费

8.41

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

10.01

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

27.00

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.05

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

14.32

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.86

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.64

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.34

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2.37

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.14

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

8.31

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.15

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.12

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.21

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.32

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.37

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

92.38

公用经费合计

14.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











 

公开07表

编制单位:贵州省贵阳科技馆








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.30


2.30


2.30


1.37


1.37


1.37


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:贵州省贵阳科技馆






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:贵阳科技馆本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开09表

编制单位:贵州省贵阳科技馆






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:贵阳科技馆本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计112.38万元,与2020年相比,减少19.47万元,下降14.77%。主要原因是:系人员经费减少。
(二)收入决算情况说明

本年收入合计106.53万元,其中:财政拨款收入106.53万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计106.53万元,其中:基本支出106.53万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计112.38万元。与2020年相比,减少19.47万元,下降14.77%。主要原因是:系人员经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出106.53万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.41万元,下降15.41%。主要原因是:系人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出86.50万元,占81.20%;社会保障和就业支出6.01万元,占5.64%;卫生健康支出5.71万元,占5.36 %;住房保障支出8.31 万元,占7.80 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.38万元,支出决算为106.53万元,完成当年预算的94.8%。决算数小于预算数,主要原因是:系人员经费减少。其中:

    (1)科学技术支出。当年预算为 92.35万元,支出决算为 86.50万元,完成当年预算的93.66 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:系人员经费减少 。

(2)社会保障和就业支出。当年预算为6.01 万元,支出决算为 6.01万元,完成当年预算的100 %。

(3)卫生健康支出。当年预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成当年预算的100 %。

(4)住房保障支出。当年预算为8.31万元,支出决算为8.31 万元万元,完成当年预算的100 %。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出106.53万元,其中:人员经费92.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数,主要原因是控制车辆使用,节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.37万元,比上年增加0.39万元,增长40.5%,增加原因是办公地址搬迁,车辆使用较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,占100%,比上年增加0.39万元,增长40.5%,增加原因是办公地址搬迁,车辆使用较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元,支出决算为1.37万元,完成预算的59.57 %,主要原因是控制车辆使用,节约开支。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.37万元。主要用于日常办公等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,其他用车1辆(其他用车主要是:一般公务使用);无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理华体会体育app开展情况

我单位2021年无财政拨款项目支出。

2.绩效自评结果(仅一级预算部门公开)

(1)项目支出绩效自评情况。

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开,公开内容应包括绩效自评报告及自评表(详见“五、附件 ”);对于目标偏差较大的指标,逐条说明原因,并提出改进措施。

(2)部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常华体会体育app任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件


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